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연도별 예산 및 운영계획

연도별 예산 및 운영계획

예산규모

[단위 : 백만원]

예산규모 : 2016 예산(A), 2015 예산(B), 증감(A-B), %로 구성 된 표
2016 예산(A) 2015 예산(B) 증감(A-B) %
332,237 314,473 17,764 5.65

세입예산 내역

[단위 : 백만원]

세입예산 내역 : 예산과목, 2016(A), 2015(B), 증감(A-B), %로 구성 된 표
예산과목 2016(A) 2015(B) 증감(A-B)
세입예산 계 332,237 314,473 17,764 5.65
상수도사업수익 299,074 281,744 17,330 6.15
영업수익 293,528 275,164 18,364 6.67
사용료수익 263,095 243,917 19,178 7.86
급배수공사수익 28,616 29,255 △639 △2.18
기타영업수익 1,817 1,992 △175 △8.79
영업외수익 5,546 6,580 △1,034 △15.71
수입이자 700 700 0 0
타회계전입금수익 3,777 4,812 △1,035 △21.51
유형자산처분이익 - - - -
기타영업외수익 1,069 1,068 1 0.09
자본적수입 13,917 13,483 434 3.22
유형자산처분 351 1,181 △830 △70.28
토지 278 1,138 △860 △75.57
건물 12 - 12 100
차량운반구 61 43 18 41.86
자본잉여금수익 13,566 12,302 1,264 10.27
시설분담금 9,761 9,807 △46 △0.47
국고보조금 3,805 2,495 1,310 52.50
이월금 19,246 19,246 0 0

예산과목별 세출예산

[단위 : 백만원]

예산과목별 세출예산 : 예산과목, 2016(A), 2015(B), 증감(A-B), %로 구성 된 표
예산과목 2016(A) 2015(B) 증감(A-B)
세출예산 계 332,237 314,473 17,764 5.65
상수도사업비용 254,073 245,318 8,755 3.57
영업비용 246,569 243,840 2,729 1.12
원수 및 취수비 35,444 33,897 1,547 4.56
정수비 50,757 51,656 △899 △1.74
배급수비 32,217 31,246 971 3.11
일반관리비 40,822 38,616 2,206 5.71
징수및수용가관리비 58,713 59,169 △456 0.77
급수공사비 28,616 29,255 △639 △2.18
영업외비용 - - △124 △100
지급이자 - - - -
특별손실 445 434 11 △2.53
예비비 7,059 1,044 6,015 576.15
자본적지출 78,164 69,154 9,010 13.03
가동설비자산 71,047 53,936 17,111 31.72
토지 - 172 △172 △100
건물 737 1,506 △769 △51.06
구축물 52,772 35,313 17,459 49.44
기계장치 15,428 13,795 1,633 11.84
차량운반구 447 869 △422 △48.56
공기구비품 1,663 2,281 △618 △27.09
비가동설비자산 3.805 12,140 △8,335 △68.66
건설중인자산 3,805 12,140 △8,335 △68.66
무형자산 972 643 329 51.17
고정부채상환 - - - -
기타자본적지출 - - - - -
정부보조금반환금 - - - - -
예비비 2,340 2,435 △95 △3.90 -