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연도별 예산 및 운영계획
연도별 예산 및 운영계획
예산규모
[단위 : 백만원]
2016 예산(A) | 2015 예산(B) | 증감(A-B) | % |
---|---|---|---|
332,237 | 314,473 | 17,764 | 5.65 |
세입예산 내역
[단위 : 백만원]
예산과목 | 2016(A) | 2015(B) | 증감(A-B) | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
세입예산 계 | 332,237 | 314,473 | 17,764 | 5.65 | ||
상수도사업수익 | 299,074 | 281,744 | 17,330 | 6.15 | ||
영업수익 | 293,528 | 275,164 | 18,364 | 6.67 | ||
사용료수익 | 263,095 | 243,917 | 19,178 | 7.86 | ||
급배수공사수익 | 28,616 | 29,255 | △639 | △2.18 | ||
기타영업수익 | 1,817 | 1,992 | △175 | △8.79 | ||
영업외수익 | 5,546 | 6,580 | △1,034 | △15.71 | ||
수입이자 | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
타회계전입금수익 | 3,777 | 4,812 | △1,035 | △21.51 | ||
유형자산처분이익 | - | - | - | - | ||
기타영업외수익 | 1,069 | 1,068 | 1 | 0.09 | ||
자본적수입 | 13,917 | 13,483 | 434 | 3.22 | ||
유형자산처분 | 351 | 1,181 | △830 | △70.28 | ||
토지 | 278 | 1,138 | △860 | △75.57 | ||
건물 | 12 | - | 12 | 100 | ||
차량운반구 | 61 | 43 | 18 | 41.86 | ||
자본잉여금수익 | 13,566 | 12,302 | 1,264 | 10.27 | ||
시설분담금 | 9,761 | 9,807 | △46 | △0.47 | ||
국고보조금 | 3,805 | 2,495 | 1,310 | 52.50 | ||
이월금 | 19,246 | 19,246 | 0 | 0 |
예산과목별 세출예산
[단위 : 백만원]
예산과목 | 2016(A) | 2015(B) | 증감(A-B) | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
세출예산 계 | 332,237 | 314,473 | 17,764 | 5.65 | ||
상수도사업비용 | 254,073 | 245,318 | 8,755 | 3.57 | ||
영업비용 | 246,569 | 243,840 | 2,729 | 1.12 | ||
원수 및 취수비 | 35,444 | 33,897 | 1,547 | 4.56 | ||
정수비 | 50,757 | 51,656 | △899 | △1.74 | ||
배급수비 | 32,217 | 31,246 | 971 | 3.11 | ||
일반관리비 | 40,822 | 38,616 | 2,206 | 5.71 | ||
징수및수용가관리비 | 58,713 | 59,169 | △456 | 0.77 | ||
급수공사비 | 28,616 | 29,255 | △639 | △2.18 | ||
영업외비용 | - | - | △124 | △100 | ||
지급이자 | - | - | - | - | ||
특별손실 | 445 | 434 | 11 | △2.53 | ||
예비비 | 7,059 | 1,044 | 6,015 | 576.15 | ||
자본적지출 | 78,164 | 69,154 | 9,010 | 13.03 | ||
가동설비자산 | 71,047 | 53,936 | 17,111 | 31.72 | ||
토지 | - | 172 | △172 | △100 | ||
건물 | 737 | 1,506 | △769 | △51.06 | ||
구축물 | 52,772 | 35,313 | 17,459 | 49.44 | ||
기계장치 | 15,428 | 13,795 | 1,633 | 11.84 | ||
차량운반구 | 447 | 869 | △422 | △48.56 | ||
공기구비품 | 1,663 | 2,281 | △618 | △27.09 | ||
비가동설비자산 | 3.805 | 12,140 | △8,335 | △68.66 | ||
건설중인자산 | 3,805 | 12,140 | △8,335 | △68.66 | ||
무형자산 | 972 | 643 | 329 | 51.17 | ||
고정부채상환 | - | - | - | - | ||
기타자본적지출 | - | - | - | - | - | |
정부보조금반환금 | - | - | - | - | - | |
예비비 | 2,340 | 2,435 | △95 | △3.90 | - |