사업운영계획

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1.보 급 계 획	(1) 행정구역총인구(A)	천명	3,994	3,824	170
	(2) 급 수 인 구(B)	〃	3,942	3,759	183
	(3) 보 급 율 B/A÷100	%	98.7	98.3	0.4
2.시 설 계 획	(1) 취 수 용 량	천㎥	2,946	2,946	0
	(2) 시 설 용 량	〃	2,718	2,718	0
	(3) 급 수 전 수	전	321,913	321,505	408
	(4) 송배수관총연장	㎞	2,859	2,859	0
	(5) 노 후 관 교 체	〃	304	350	△46
	(6) 급수관 총 연 장	〃	6,051	6,051	0
3.생산 및 급수 계 획	(1) 년 간 총 생산량(C)	천㎥	487,420	511,466	△24,046
	(2) 1 일 평균 생산량	〃	1,335	1,401	△66
	(3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	346,068	358,026	△11,958
	(4) 1 일 평균 급수량	〃	948	982	△34
	(5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	339	373	△34
	(6) 유 수 율(D/C×100)	%	71	70	1
	(7) 톤당평균요금(년간 급수수입)년간 조정량	원	453.61	387.48	66.13
4.인력관리계획	계	명	1,613	1,623	△10
	(1) 일 반 직	〃	411	411	0
	(2) 별 정 직	〃	13	13	0
	(3) 기 능 직	〃	795	795	0
	(4) 기 타 보 수 직	〃	154	154	0
	(5) 상 용 인 부	〃	240	250	△10
5.자산평가액		억원	14,994	14,755	239