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공약가계부(투자계획)

총 예산규모

  • 부산광역시 예산규모는 10조 7,926억원임.

중기 재정전망

세출예산 규모
  • 계획기간(2019~2023년) 중 일반회계와 특별회계, 기금을 포함한 예산규모는 총 69조 4,714억원으로 연평균 2.9% 증가 예상

(단위 : 백만원, %)

사출예산 규모에 대한 표이고 구분, 합계, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 신장률로 구성된 목록 입니다.

구 분

합계

2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

신장률

합 계

69,471,434 13,133,100 13,445,721 13,867,263 14,289,277 14,736,073 2.9

일반회계

47,754,239 8,968,584 9,174,423 9,464,575 9,859,137 10,287,520 3.5

특별회계

15,314,840 2,929,524 3,135,281 3,174,041 3,080,637 2,995,357 0.6

공기업

3,710,988 754,868 742,030 738,030 738,030 738,030 △0.6

기 타

11,603,852 2,174,656 2,393,251 2,436,011 2,342,607 2,257,327 0.9

기 금

6,402,355 1,234,992 1,136,017 1,228,647 1,349,503 1,453,196 4.2
총계세출규모 총세출 
                합계 : 52,014,035, 2015년 : 9,978,564, 2016년 : 10,223,603, 2017년 : 10,320,780, 2018년 : 10,608,847, 2019년 : 10,882,241
                일반회계 합계:36,906,835, 2015년 : 6,869,490, 2016년 : 7,108,078, 2017년:7,365,795, 2018년:7,638,290, 2019년:7,925,182
                특별회계 합계:11,080,593, 2015년:2,300,853, 2016년:2,236,172, 2017년:2,118,857, 2018년:2,185,620, 2019년:2,239,091
                기금 합계:4,026,607, 2015년:808,221, 2016년:879,353,2017년:836,128, 2018년:784,937, 2019년:717,968
재정지출
분야별 재정지출 전망

(단위 : 억원)

분야별 재정지출 전망에 대한 표이고 구분, 합계, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 비고로 구성된 목록입니다.
구 분 합계 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 비고
일반공공행정 88,272 17,406 17,077 17,540 18,184 18,065  
공공질서 및 안전 36,454 6,233 7,134 7,493 7,429 8,165  
교 육 36,696 7,232 7,248 7,249 7,408 7,559  
문화 및 관광 25,151 4,793 4,809 5,092 5,155 5,302  
환경보호 39,444 7,458 7,507 8,015 8,191 8,273  
사회복지 244,142 48,203 48,212 48,522 49,392 49,813  
보 건 9,382 1,690 1,857 1,970 1,828 2,037  
농림해양수산 7,787 1,464 1,508 1,557 1,622 1,636  
산업‧중소기업 25,175 4,638 4,642 4,716 5,304 5,875  
수송 및 교통 97,579 16,648 18,681 19,751 19,706 22,793  
국토 및 지역개발 37,523 6,696 6,666 7,365 8,968 7,828  
과학기술 189 30 44 44 35 36  

공약이행 소요예산 및 조달방안

임기내 소요예산 : 9조 5,577억원
재원별 소요예산

(단위 : 억원)

임기중 소요예산에 대한 표이고 합계, 국비, 시비, 기타로 구성된 목록입니다.
합계 국비 시비 기타
95,577 36,016 29,974 29,587
연도별 소요예산

(단위 : 억원)

임기중 소요예산에 대한 표이고 합계, 2014년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021,2022년으로 구성된 목록입니다.
합계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
95,577 8,754 11,797 22,931 27,135 24,960
재정운영 계획

(단위 : 백만원, %)

재정운영 계획에 대한 표이고 구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 연평균규모, 연평균신장률로 구성된 목록입니다.
구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균 규모 연평균 신장률
① 세 입 12,650,400 12,995,721 13,417,263 13,839,277 14,286,073 13,437,747 3.1
② 경상지출 3,754,363 3,684,671 3,788,590 4,059,324 4,137,623 3,884,914 2.5
③ 투자가용재원(①-②) 8,896,037 9,311,050 9,628,673 9,779,953 10,148,450 9,552,833 5.1
④ 사업수요 9,378,737 9,761,050 10,078,673 10,229,953 10,598,450 10,009,373 3.1
⑤ 부족재원(④-③) 482,700 450,000 450,000 450,000 450,000 456,540 △1.7
  ⑥ 지방채 482,700 450,000 450,000 450,000 450,000 456,540 △1.7
재정규모(①+⑥) 13,133,100 13,445,721 13,867,263 14,289,277 14,736,073 13,894,287 2.9
공약사업비 조달방안
  • 임기중 소요재원은 9조 5,577억원으로 시비 2조 9,974억원, 국비 3조 6,016억원, 민자 등 기타 2조 9,587억원 소요
  • 시비는 2조 9,974억원으로 연평균 5,944억원 정도 소요
  • 국비는 3조 6,016억원으로 연평균 7,203억원 정도로
    • 국가사업의 국비 확보 (STEM 빌리지 조성, 부산테크노밸리 조성, 사회주택사업 등)
    • 국시비 매칭사업의 국비 반영 (유라시아 컬처 플랫폼 기반 조성, 혁신도시기반 성장벨트 구축 등)
    • 기타 국고보조사업의 국비 확보 (공공형 보육시설 확충, 수산식품산업 클러스터 조성 등)
  • 민자 등 기타 사업비는 2조 9,587억원으로 연평균 5,917억원이며,
    • 각종 문화인프라, 교통, 하수설비 등은 민간주도의 민자사업비로 사업비 조달
민선7기 공약사업 연도별 투자계획 [총 사업비 : 28조 4,432억원 (국비 12조 6,844억원, 시비 3조 4,566억원, 민자 등 12조 3,022억원)]
  • 임기내 사업비 : 9조 5,577억원
    • (재원별) 국비 3조 6,016억원, 시비 2조 9,974억원, 민자 등 2조 9,587억원)
    • (연도별) 2018년 8,754억원, 2019년 11,797억원, 2020년 22,931억원, 2021년 27,135억원, 2022년 24,960억원

(단위/억원)

민선7기 공약사업 연도별 투자계획 표이고 구분, 계, 경제혁신도시, 스마트도시, 건강안전도시, 글로벌품격도시, 시정참여도시로 구성된 목록입니다.
구분 경제혁신도시 스마트도시 건강안전도시 글로벌품격도시 시정참여도시
95,577 40,571 18,000 31,558 5,387 61
재원별 국비 36,016 13,455 11,006 7,951 3,604 -
시비 29,974 4,351 4,769 19,160 1,633 61
기타 29,587 22,765 2,225 4,447 150 -
연도별 2018년 8,754 1,413 2,865 4,419 56 1
2019년 11,797 3,157 3,265 5,023 342 10
2020년 22,931 12,025 3,222 7,239 433 12
2021년 27,135 14,230 3,869 7,747 1,271 18
2022년6월 24,960 9,746 4,779 7,130 3,285 20