결산규모
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2016. 8. 부산광역시장(인)
세입결산
- 1년 동안 우리 부산시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
2015년도 우리 부산시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 12,199,731 | 8,331,283 | 979,183 | 1,934,367 | 954,899 |
- 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 9,691,329 | 9,898,928 | 10,673,330 | 10,924,749 | 12,199,731 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2011년의 96,913억원에서 2015년의 121,997억원으로 연평균 세입증가율은 6.0%입니다. 이는 낮은 경제성장(2015년 경제성장률 2.6%)상황에서 부산시의 부동산 가격상승 및 거래 증가가 반영된 결과입니다.
- 2015회계연도 일반 및 특별 회계 세입결산 내역은 세수추계 오차범위를 최소화하고
징수율을 높이기 위하여 노력한 결과
예산현액 대비 수납율은 103.4%로 최근 5년간 평균비율(101.1%) 대비 2.3% 증가
징수결정액 대비 수납율은 97.8%로 최근 5년간 평균비율(97.5%) 대비 0.3% 증가
하였습니다.
일반회계 세입재원별 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 연도 세입재원별 |
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 6,457,475 | 100 | 6,392,047 | 100 | 7,227,930 | 100 | 7,486,548 | 100 | 8,331,283 | 100 |
| 지 방 세 | 2,821,904 | 44 | 2,814,292 | 44 | 2,786,906 | 39 | 3,316,852 | 44 | 4,046,499 | 48.57% |
| 세외수입 | 834,822 | 13 | 857,031 | 13 | 1,072,910 | 15 | 314,270 | 4 | 231,785 | 2.78% |
| 지방교부세 | 1,000,823 | 15 | 1,067,623 | 17 | 992,471 | 14 | 1,043,675 | 14 | 836,485 | 10.04% |
| 조정교부금·재정보전금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 보 조 금 | 1,470,493 | 23 | 1,479,001 | 23 | 1,626,118 | 22 | 1,970,380 | 26 | 2,063,486 | 24.77% |
| 지방채 | 329,433 | 5 | 174,100 | 3 | 749,525 | 10 | 258,660 | 4 | 167,280 | 2.01% |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 582,711 | 8 | 985,747 | 11.83% |
- 세입결산 일반회계 기준
- 지방세의 경우 2014년 대비 7,296억원 증가하였으며 이는 부동산 경기호조와 분양가 상승 등 가액증가로 인한 취득세 1,943억원, 한국예탁결재원 부산이전에 다른 지방소득세 4,490억원 증가에 기인함
- 보전수입 등 내부거래의 경우는 2014년 대비 4,030억원 증가하였으며, 이는 전년 초과세입 증가에 따른 잉여금의 증가에 기인함.
주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 2,821,904,089 | 2,814,292,277 | 2,786,905,918 | 3,316,851,223 | 4,046,499,401 |
| 인구수(명) | 3,550,963 | 3,538,484 | 3,527,635 | 3,519,401 | 3,513,777 |
| 주민1인당 지방세부담액 |
795 | 795 | 790 | 942 | 1,152 |
세출결산
1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 11,047,997 | 7,554,277 | 745,341 | 1,793,664 | 954,715 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|
| 9,159,986 | 9,360,329 | 10,104,825 | 9,954,397 | 11,047,997 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산광역시의 세출규모는 평균 4~5%내외의 증감을 보이고 있지만, 2013년도에 세출규모가 급격히 늘어난 것은 기획재정부에서 차입한 고금리 고정이율 차입금을 증권사 공모공채(모집공채)의 저금리 지방채로 차환하는 과정에서 일시적으로 늘어난 것입니다. 한편, 2015년도의 세출규모는 전년대비 11% 증가하였습니다. 이는 취득세 및 지방소득세의 증수로 세입 여건이 개선됨에 따라, 사회복지‧보건분야 및 교통복지사업 등에 지출이 늘어난 것에 기인합니다.
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 연도 분야별 |
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 6,146,767 | 100 | 6,081,985 | 100 | 6,954,962 | 100 | 6,861,266 | 100 | 7,554,277 | 100 |
| 일반공공행정 | 914,965 | 14.9 | 840,963 | 13.8 | 1,081,933 | 15.6 | 977,900 | 14.3 | 1,092,115 | 14.5 |
| 공공질서·안전 | 120,954 | 2 | 109,830 | 1.8 | 115,925 | 1.7 | 271,874 | 4 | 253,897 | 3.4 |
| 교 육 | 554,369 | 9 | 552,462 | 9.1 | 595,301 | 8.6 | 624,300 | 9.1 | 673,351 | 8.9 |
| 문화 및 관광 | 327,327 | 5.3 | 285,313 | 4.7 | 266,289 | 3.8 | 266,863 | 3.9 | 253,288 | 3.3 |
| 환경보호 | 188,171 | 3.1 | 107,479 | 1.8 | 133,064 | 1.9 | 87,789 | 1.3 | 84,334 | 1.1 |
| 사회복지 | 1,591,684 | 25.9 | 1,744,587 | 28.7 | 1,976,162 | 28.4 | 2,256,039 | 32.9 | 2,567,242 | 34 |
| 보 건 | 83,927 | 1.4 | 86,683 | 1.4 | 88,144 | 1.3 | 100,136 | 1.5 | 119,077 | 1.6 |
| 농림해양수산 | 136,181 | 2.2 | 180,280 | 3 | 205,154 | 2.9 | 136,947 | 2 | 149,631 | 2 |
| 산업·중소기업 | 303,914 | 4.9 | 315,200 | 5.2 | 296,411 | 4.3 | 242,071 | 3.5 | 266,595 | 3.5 |
| 수송 및 교통 | 1,069,544 | 17.4 | 987,737 | 16.2 | 1,236,943 | 17.8 | 1,075,624 | 15.7 | 1,167,221 | 15.4 |
| 국토·지역개발 | 464,801 | 7.5 | 421,103 | 6.9 | 500,545 | 7.2 | 353,823 | 5.2 | 437,316 | 5.8 |
| 과학기술 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 3,514 | 0.1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기 타 | 387,416 | 6.3 | 450,348 | 7.4 | 459,091 | 6.6 | 467,900 | 6.8 | 490,210 | 6.5 |
- 세출결산 일반회계 기준
- 지난 5년간 우리 부산광역시의 세출규모의 분야별 현황을 살펴보면 사회복지, 수송 및 교통, 일반공공행정 분야 순으로 그 비중이 높은 것으로 나타나 있습니다. 특히, 사회복지 분야의 재정수요가 매년 증가함에 따라 2011년 25.9%에서 2015년 34%로 8% 가까이 증가하였습니다.
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)
(단위 : 천원, 명)
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출결산액 (일반회계) |
6,146,767,151 | 6,081,984,937 | 6,954,961,825 | 6,861,266,321 | 7,554,276,896 |
| 인구수 | 3,550,963 | 3,538,484 | 3,527,635 | 3,519,401 | 3,513,777 |
| 주민 1인당 세출액 | 1,731 | 1,719 | 1,972 | 1,950 | 2,150 |
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 대상회계/기관 수 | 세입(A) | 세출(B) | 결산상 이영금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산(D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 63/25 | 16,192,233 | 14,314,097 | 1,878,136 | 50,267,873 | 7,278,684 | 14.50% |
| 자치단체(a) | 39/1 | 10,623,386 | 9,471,652 | 1,151,734 | 41,776,396 | 3,602,334 | 8.60% |
| 지방공공기관(b) | 23/23 | 3,537,257 | 3,160,502 | 376,755 | 8,806,582 | 3,517,639 | 39.90% |
| 교육재정(c) | 1/1 | 3,813,240 | 3,463,593 | 349,647 | 5,611,824 | 765,711 | 13.60% |
| 내부거래(A+B) | 1,781,650 | 1,781,650 | 5,926,929 | 607,000 | 10.20% |
부산시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 계(=a+b+c-A-B) | 자치단체(a) | 지방공공기관(b) | 교육재정(c) | 내부거래 A(A) | 내부거래B(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정 규모 활용 지표 | 인건비결산액/세입결산액 | 17.40% | 4.20% | 11.10% | 52.00% | 0.00% | 0.00% |
| 인건비결산액/자체수입 | 44.40% | 8.90% | 29.10% | 2145.40% | 0.00% | 0.00% | |
| 행사관련경비/세출결산액 | 0.20% | 0.20% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 업무추진비/세출결산액 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 세입결산액 계 | 16,192,233 | 10,623,386 | 3,537,257 | 3,813,240 | 992,720 | 788,930 | |
| 자체수입 | 6,368,237 | 5,067,289 | 1,355,107 | 92,349 | 45,175 | 101,333 | |
| 세출결산액 계 | 14,314,097 | 9,471,652 | 3,160,502 | 3,463,593 | 992,720 | 788,930 | |
| 인건비결산액 | 2,824,593 | 449,412 | 393,929 | 1,981,252 | |||
| 행사관련경비 | 32,157 | 19,895 | 11,582 | 680 | |||
| 업무추진비 | 7,174 | 4,872 | 995 | 1,307 | |||
| 재정 상태 활용 지표 | 부채/자산 | 14.50% | 8.60% | 39.90% | 13.60% | 10.20% | 0.00% |
| 부채/환금자산 | 122.70% | 215.00% | 81.70% | 137.90% | 100.00% | 0.00% | |
| 차입부채/재정자금 | 236.50% | 193.70% | 343.30% | 216.30% | 0.00% | 0.00% | |
| 자산 | 50,267,873 | 41,776,396 | 8,806,582 | 5,611,824 | 5,926,929 | ||
| 부채 | 7,278,684 | 3,602,334 | 3,517,639 | 765,711 | 607,000 | ||
| 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 5,932,396 | 1,675,812 | 4,308,125 | 555,459 | 607,000 | ||
| 재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 2,388,216 | 1,410,178 | 629,391 | 348,647 | |||
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 5,647,058 | 2,731,816 | 2,160,951 | 754,291 | |||
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